2017年开平市民政局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况。

1、部门机构设置、职能:

开平市民政局是主管全市民政工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作,并组织实施和监督检查;负责复退军人和军休人员的接收安置、烈士审核褒扬和拥军优属工作;组织自然灾害救助应急体系建设,组织协调城乡救灾工作,负责组织灾情的核查和报送,承办救灾款物的管理、分配并监督使用,组织指导救灾捐赠;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作,指导农村五保供养工作,健全城乡社会救助体系;推动基层民主政治建设,指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设,指导城乡社区服务体系建设,负责指导基层群众自治组织工作;负责本级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作,负责本市行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务,组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作,负责公开出版的全市性地名类图(册)的审核工作;依法对社会福利机构和养老机构进行登记管理和监督,负责福利企业的资格认定和监督管理,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作,负责收养登记管理工作,组织指导社会捐助工作,促进慈善事业的发展;负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作;依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督;会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责管理福利彩票销售工作,负责管理、使用福利资金和民政事业费。

纳入部门预算编制行政单位1个,开平市民政局,事业单位5个,包括:开平市殡葬管理监察队、开平市救助管理站,开平市福利院,开平市殡仪馆,开平市福利彩票发行中心。

2、人员构成情况。

(1)局机关共有编制21人,实有人数60人(含不占编机关工勤人员1,离退休38人)。

(2)下属单位共有编制50人,实有人数72人(含离退休22人)。

3、预算年度的主要工作任务。

2017年我局的主要工作任务是继续深化“大民政”建设,实施民生幸福工程。指导蚬冈镇人民政府落实蚬冈镇颐养院升级改造项目,选择一个公办养老机构开展养老服务评估试点;做好民办社会福利机构和民办养老机构市级扶持专项资金的申请、使用和管理工作;做好全市重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴等两项补贴的审批和发放工作;提高城乡低保标准和补差水平,将城乡低保月人均补差水平分别提高到457元和206元。提高特困人员供养标准。五保供养标准各地不低于当地2016年农村居民人均可支配收入的70%。提高孤儿保障水平,孤儿基本最低养育标准提高到集中供养1450//月、分散供养880//月。推广医疗救助“一站式”结算服务,出台医疗救助暂行办法,使低保、五保、孤儿等困难群众在医疗机构一次性办理救助,医疗救助对象政策范围内住院自付费用医疗救助比例提高到80%以上。积极搭建社会救助信息共享平台,推进“广东扶贫济困日”活动和慈善公益月活动,组织开展全市慈善公益活动,筹集慈善公益资金;实施养老机构消防安全工程,开展全市养老机构消防安全专项整治行动。践行“医养结合”新模式,实施社区养老网格化管理试点,提升养老服务质量。推进“银龄安康行动”,2017年实现参保覆盖率50%,力争达到60%;联合组织部做好村级“两委”换届选举工作,做好2017年村(居)务监督委员会换届选举工作和落实其成员补贴发放工作;全面开展村(居)务公开“五化”创建活动,2017年全市80%的村(社区)完成“五化”创建目标;继续指导各镇(街)枢纽型“邑家园”和全市270个村(居)“邑家园”通过购买服务开展运营;完成第二次全国地名普查,继续加强社会组织年检工作,全面实施社会组织统一社会信用代码改革,推进“三证合一”工作;充分利用社工实训基地资源,强化对我市社工人才继续教育与培训;做好城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作;做好优抚安置、双拥模范市创建工作和军队离退休干部的服务工作;促进福利彩票事业的发展。

二、收入预算说明。

2017年收入预算11954.63万元,其中:一般公共预算11206.69万元,基金预算470.61万元,专款专用资金277.33万元;另上年结转结余3381.39万元,合计总收入15336.02万元。

三、支出预算说明。

1、支出预算总体说明。

2017年支出预算15336.02万元,按用途划分,人员支出预算769.75万元,占支出预算5.02%;日常公用支出预算105.4万元,占支出预算0.69%;其他资本性支出预算8万元,占支出预算0.05%;对个人和家庭的补助支出预算423.57万元,占支出预算2.76%;项目支出预算14029.33万元,占支出预算 91.48%。

2、一般公共预算总体说明。

2017年一般公共预算拨款安排的支出共13838.2万元,按用途划分,人员支出预算769.75万元,占支出预算5.56%;日常公用支出预算 105.4万元,占支出预算的0.76%;其他资本性支出预算8万元,占支出预算0.06%;对个人和家庭的补助支出预算423.57万元,占支出预算3.06%;项目支出预算12531.5万元,占支出预算90.56%。

四、“三公”经费预算说明。

2017年开平市民政局(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计 37.05万元。

(一)因公出国(境)经费支出 0万元。

(二)公务用车购置费支出0万元。

(三)公务用车运行维护费支出25.5万元,主要包括维修、保险、燃油、桥路费等支出。

(四)公务接待费支出11.55万元,主要用于公务接待支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计37.05万元,与上年预算数持平。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出预算 0 万元,与上年预算数持平

(三)公务用车运行维护费支出预算 25.5万元与上年预算数持平。

(四)公务接待费支出预算11.55 万元,与上年预算数持平。

五、项目支出预算说明。

根据市委、市政府2017年的有关方针政策和事业发展目标,以及本部门的工作职能,确定了本部门2017年项目支出预算安排14029.33万元,其中,涉及市委市政府重点工作和各项上级考核指标的项目(如基本公共服务均等化项目、上级规定必须确保的民生支出项目)的预算安排情况及项目具体说明:

(一)农村最低生活保障(市财政负担60%)支出预算500万元,比2016年增加支出350万元,增幅233%。

(二)城市居民最低生活保障(市财政负担60%)支出预算250万元,比2016年增加支出50万元,增幅25%。

(三)农村五保供养经费(市负担60%部分)支出预算350万元,比2016年增加支出50万元,增幅17%

(四)城乡特困居民医疗资助和救助金支出预算538万元,比2016年增加支出30万元,增幅6%

(五)村务监督委员会成员补贴(本级)支出预算192万元,比2016年增加支出120万元,增幅167%.

(六)80周岁以上老年人政府高龄津贴支出预算550万元,与2016年预算持平。

(七)重度残疾人护理补贴(残保金安排)支出500万元,福利彩票公益金安排100万元,该项支出2016年由市残联支出。

(八)义务兵优待金支出预算186 万元,基本与2016年持平。

(九)农村籍退役士兵老年生活补助支出预算221万元,比2016年增加支出50万元,增幅29%

(十)优抚对象定期定恤生活补助(含涉核退役人员) 支出预算596 万元,比2016年减支支出341万元,增幅36%,主要原因是上级补助资金增加,2016年上级该项资金结余。

(十一)城乡孤儿基本生活费(市负担60%部分)支出预算112万元,基本上与去年持平。

2017年项目支出共151项合计14029.33万元,预算安排情况详见附件《2017年部门预算项目支出明细表》

2017年部门收支预算总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

11206.69

一、一般公共服务

3

 

 

二、国防

 

二、基金预算收入

470.61

三、公共安全

 

 

 

四、教育

 

三、专款专用资金收入

277.33

五、科学技术

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

四、事业收入

 

七、社会保障和就业

12407.09

 

 

八、医疗卫生与计划生育

1627.1

五、事业单位经营收入

 

九、节能环保

 

 

 

十、城乡社区

40

六、其他收入

 

十一、农林水

370.67

 

 

十二、交通运输

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等

 

 

 

十四、商业服务业等

 

 

 

十五、金融

 

 

 

十六、国土海洋气象等

 

 

 

十七、住房保障

72.47

 

 

十八、粮油物资储备

 

 

 

十九、国债还本付息支出

 

 

 

二十、其他支出

815.69

 

 

 

 

本年收入合计

11954.63

本年支出合计

15336.02

七、上级补助收入

 

二十一、上缴上级支出

 

八、附属单位上缴收入

 

二十二、对附属单位补助支出

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

二十三、结转下年

 

十、上年结转和结余

3381.39

 

 

 

 

 

 

收入总计

15336.02

支出总计

15336.02





注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

2017年部门收入预算总表


单位:万元

收入

项目

预算数

一、一般公共预算收入

11206.69

 

 

二、基金预算收入

470.61

 

 

三、专款专用资金收入

277.33

 

 

四、事业收入

 

 

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

本年收入合计

11954.63

七、上级补助收入

 

八、附属单位上缴收入

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

十、上年结转和结余

3381.39

 

 

收入总计

15336.02



注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

2017年部门支出预算总表


单位:万元

支出

项目

预算数

一、一般公共服务

3

二、国防

 

三、公共安全

 

四、教育

 

五、科学技术

 

六、文化体育与传媒

 

七、社会保障和就业

12407.09

八、医疗卫生与计划生育

1627.1

九、节能环保

 

十、城乡社区

40

十一、农林水

370.67

十二、交通运输

 

十三、资源勘探电力信息等

 

十四、商业服务业等

 

十五、金融

 

十六、国土海洋气象等

 

十七、住房保障

72.47

十八、粮油物资储备

 

十九、国债还本付息支出

 

二十、其他支出

815.69

 

 

本年支出合计

15336.02

二十一、上缴上级支出

 

二十二、对附属单位补助支出

 

二十三、结转下年

 

 

 

 

 

支出总计

15336.02

2017年财政拨款收支总表




单位:万元



收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

11677.3

一、本年支出

14593.9

13838.21

755.69

(一)一般公共预算拨款

11206.69

(一)一般公共服务

 

 

 

(二)基金预算拨款

470.61

(二)国防

 

 

 

 

 

(三)公共安全

 

 

 

 

 

(四)教育

 

 

 

 

 

(五)科学技术

 

 

 

 

 

(六)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

(七)社会保障和就业

11865.71

11865.71

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育

1529.36

1529.36

 

 

 

(九)节能环保

 

 

 

 

 

(十)城乡社区

40

 

40

 

 

(十一)农林水

370.67

370.67

 

 

 

(十二)交通运输

 

 

 

 

 

(十三)资源勘探电力信息等

 

 

 

 

 

(十四)商业服务业等

 

 

 

 

 

(十五)金融

 

 

 

 

 

(十六)国土海洋气象等

 

 

 

 

 

(十七)住房保障

72.47

72.47

 

 

 

(十八)粮油物资储备

 

 

 

 

 

(十九)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

715.69

 

715.69

二、上年结转

2916.6

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

2631.52

 

 

 

 

(二)基金预算拨款

285.08

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

14593.9

支出总计

14593.9

13838.21

755.69

2017年开平市民政局预算


2017年一般公共预算支出表(按功能科目)




单位:万元

科目编码及名称

一般预算预算支出


合计

基本支出

项目支出

合计

13838.20

1306.7

12531.50

208 社会保障和就业支出

11752.31

1063.83

10688.48

20802 民政管理事务

957.48

299.11

658.37

2080201 行政运行

299.11

299.11

 

2080204 拥军优属

206.00

 

206.00

2080205 老龄事务

17.00

 

17.00

2080206 民间组织管理

4.00

 

4.00

2080207 行政区划和地名管理

69.12

 

69.12

2080208 基层政权和社区建设

192.00

 

192.00

2080299 其他民政管理事务支出

170.25

 

170.25

20805 行政事业单位离退休

338.22

338.22

 

2080501 归口管理的行政单位离退休

142.34

142.34

 

2080502 事业单位离退休

126.99

126.99

 

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.89

68.89

 

20808 抚恤

3687.40

9.71

3677.69

2080801 死亡抚恤

9.71

9.71

 

2080802 伤残抚恤

345.00

 

345.00

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助

733.11

 

733.11

2080804 优抚事业单位支出

50.06

 

50.06

2080805 义务兵优待

186.00

 

186.00

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助

221.14

 

221.14

2080899 其他优抚支出

2142.38

 

2142.38

20809 退役安置

659.75

 

659.75

2080901 退役士兵安置

609.37

 

609.37

2080904 退役士兵管理教育

17.68

 

17.68

2080999 其他退役安置支出

32.70

 

32.70

20810 社会福利

3265.30

475.04

2790.26

2081001 儿童福利

238.69

 

238.69

2081002 老年福利

25.00

 

25.00

2081004 殡葬

1773.16

389.98

1383.18

2081005 社会福利事业单位

627.75

85.06

542.69

2081099 其他社会福利支出

600.70

 

600.70

20811 残疾人事业

751.83

 

751.83

2081107 残疾人生活和护理补贴

750.00

 

750.00

2081199 其他残疾人事业支出

1.83

 

1.83

20815 自然灾害生活救助

70.50

 

70.50

2081501 中央自然灾害生活补助

15.25

 

15.25

2081502 地方自然灾害生活补助

55.15

 

55.15

2081599 其他自然灾害生活救助支出

0.10

 

0.10

20819 最低生活保障

1006.67

 

1006.67

2081901 城市最低生活保障金支出

487.00

 

487.00

2081902 农村最低生活保障金支出

519.67

 

519.67

20820 临时救助

418.11

51.80

366.31

2082001 临时救助支出

289.01

 

289.01

2082002 流浪乞讨人员救助支出

129.10

51.80

77.30

20821 特困人员救助供养

350.00

 

350.00

2082102 农村特困人员救助供养支出

350.00

 

350.00

20899 其他社会保障和就业支出

360.45

3.35

357.10

2089901 其他社会保障和就业支出

360.45

3.35

357.10

210 医疗卫生与计划生育支出

1529.36

57.01

1472.35

21011 行政事业单位医疗

57.01

57.01

 

2101101 行政单位医疗

22.61

22.61

 

2101102 事业单位医疗

34.39

34.39

 

21013 医疗救助

1348.00

 

1348.00

2101301 城乡医疗救助

1348.00

 

1348.00

21014 优抚对象医疗

124.35

 

124.35

2101401 优抚对象医疗补助

124.35

 

124.35

213 农林水支出

370.67

 

370.67

21305 扶贫

370.67

 

370.67

2130599 其他扶贫支出

370.67

 

370.67

221 住房保障支出

72.47

72.47

 

22102 住房改革支出

72.47

72.47

 

2210201 住房公积金

72.47

72.47

 

2017年一般公共预算基本支出表




单位:万元

科目编码及名称

合计

人员经费

公用经费

301工资福利支出

769.75

769.75

 

30101基本工资

172.72

172.72

 

30102津贴补贴

243.82

243.82

 

30103奖金

19.80

19.80

 

30104社会保障缴费

129.25

129.25

 

30107绩效工资

187.35

187.35

 

30199其他工资福利支出

16.78

16.78

 

302商品和服务支出

105.41

 

105.41

30217公务接待费

11.55

 

11.55

30228工会经费

1.94

 

1.94

30229福利费

0.59

 

0.59

30231公务用车运行维护费

25.50

 

25.5

30239其他交通费用

16.38

 

16.38

30299其他商品和服务支出

49.45

 

49.45

303对个人和家庭的补助

423.57

423.57

 

30301离休费

32.54

32.54

 

30302退休费

236.79

236.79

 

30305生活补助

9.71

9.71

 

30311住房公积金

72.47

72.47

 

30399其他对个人和家庭的补助支出

72.06

72.06

 

310其他资本性支出

8

 

8

31002办公设备购置

8

 

8

 

 

 

 

合计

1,306.73

1,193.32

113.41

2017年开平市民政局预算


2017年政府性基金支出表




单位:万元

科目编码及名称

本年政府性基金预算支出


合计

基本支出

项目支出

212 城乡社区支出

40.00

 

40.00

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

40.00

 

40.00

2120807 廉租住房支出

40.00

 

40.00

229 其他支出

715.69

 

715.69

22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出

57.05

 

57.05

2290804 福利彩票销售机构的业务费支出

57.05

 

57.05

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

658.64

 

658.64

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出

376.63

 

376.63

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出

100.01

 

100.01

2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

90.00

 

90

2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

92.00

 

92

 

 

 

 

合计

755.69

0

755.69


2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

项目

本年预算数

合计

37.05

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

11.55

3、公务用车费

25.50

其中: (1)公务用车运行维护费

25.50

(2)公务用车购置

 

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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  • 201612010933459942
  • 201612261524134910
  • 201704241202478146
  • 201708221535286061
  • 201708311611599296
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